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關于《劍閣縣2019年預算調整方案》的公示
   发布日期:2019-12-27    阅读次数:805

劍閣縣第十八屆人民代表大會第四次會議審議通過的《劍閣縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案》,在財政收支預算執行過程中,由于經濟形勢、減稅降費政策及上級補助、地方政府債券等因素的影響,全縣財政收支預算有一定的變動,按照《預算法》第六十七條需要對2019年的財政收支預算進行調整。經十八屆縣人大常委會24次會議審查通過,現將《劍閣縣2019年財政收支預算調整方案》公示如下。

一、預算調整變動情況

(一)一般公共預算。

收入預算變動。因執行中國家出台更大規模的減稅降費政策,減稅規模超過年初預期,縣級稅收收入預算減少6008萬元,由縣第十八屆人民代表大會第四次會議批准的25108萬元調整爲19100萬元。由于財政部、省財政廳進一步加大了財政收入質量考核,非稅收入停征、減征、免征和取消部分收費項目進一步擴大,規範國有資産(資源)有償使用收入入庫及景區門票收入減少等因素影響,非稅收入預算減少4634萬元,由年初審議的20634萬元變動爲16000萬元。地方一般公共預算收入預算相應減少10642萬元,由縣第十八屆人民代表大會第四次會議批准的45742萬元調整爲35100萬元(詳見附件1)。

縣第十八屆人民代表大會第四次會議批准安排的一般公共預算收入爲255859萬元,加上新增上級補助收入146052萬元、地方債券轉貸收入1707萬元、調入資金18052萬元、接受其他地區援助收入770萬元,減去地方一般公共預算收入短收10642萬元,增減相抵後一般公共預算收入相應調增155939萬元,變動爲411798萬元。

支出預算變動。縣第十八屆人民代表大會第四次會議審議的一般公共預算支出數爲255859萬元,加上新增上級補助支出146052萬元、地方債券轉貸支出1707萬元、接受其他地區援助支出770萬元、安排預算穩定調節基金15300萬元、上解支出100萬元,地方政府債務還本支出2120萬元,壓減一般性支出10110萬元,增減相抵後一般公共預算支出增加155939萬元,支出合計變動爲411798萬元,減去上解支出13835萬元、安排預算穩定調節基金15300萬元、專項債務還本支出2120萬元,一般公共預算支出變動爲380543萬元。

地方一般公共預算收入短收的10642萬元,通過盤活存量資金、向上爭取財力和消減縣本級支出預算實現平衡。

(二)基金預算。

收入預算變動。縣第十八屆人民代表大會第四次會議批准全縣政府性基金預算收入爲30008萬元(其中,縣本級政府性基金收入10180萬元,上級補助收入3628萬元,債務轉貸收入16200萬元),加上新增上級專項補助收入296萬元,地方政府專項債務轉貸收入7600萬元,縣本級增加收入7007萬元,政府性基金預算收入總計變動爲44911萬元。其中:土地出讓金由年初預算的9220萬元變動爲16149萬元,增加7007萬元;城市基礎設施配套收入由年初的600萬元變動爲735萬元,增加135萬元;汙水處理費收入由年初的360萬元變動爲303萬元,減少57萬元;縣本級政府性基金收入增加7007萬元,變動爲17187萬元(詳見附表2)。

支出預算變動。县第十八届人民代表大会第四次会议审议的政府性基金预算支出总计为30008万元(含债务还本支出2400万元),加上县本级政府性基金增加支出4307万元,新增上级专项补助支出296万元,地方政府专项债务转贷支出7600万元,调出资金2700万元,政府性基金支出增加14903万元,支出总计变动为44911万元,减去调出资金2700万元、债务还本支出2400万元,政府性基金预算支出变动为39811万元。

(三)國有資本經營預算。

縣第十八屆人民代表大會第四次會議批准全縣國有資本經營預算收入爲22萬元,其中:調入一般公共預算4萬元,其他國有資本經營預算支出18萬元。根據執行情況,收入預算變動爲76萬元,增加收入54萬元;國有資本經營支出變動總計變動爲76萬元,調出資金54萬元,國有資本經營支出預算不變。(詳見附表3)

(四)社會保險基金預算。

縣十八屆人民代表大會第四次會議批准全縣社會保險基金預算收入爲19470萬元、支出爲15342萬元。在預算執行中,城鄉居民基本養老保險基金預算收入增加15萬元、支出減少311萬元,按照現行社會保險支出政策,社會保險基金預算收入調整爲19485萬元,社會保險基金預算支出調整爲15031萬元。當期收支結余4454萬元,加上年結余29009萬元,年末滾存結余由年初33137萬元調整爲33463萬元。(詳見附表4)

按照上述收支預算變動情況,2019年,全縣財政當年安排收支預算平衡。

(五)地方政府債券相關情況。

2019年,省級轉貸我縣地方政府性債券收入46395萬元。納入一般公共預算管理的一般債券資金17145萬元,其中:新增債券3845萬元、再融資債券13300萬元;納入政府性基金預算管理的專項債券資金29250萬元,其中:新增債券23800萬元、再融資債券5450萬元。

2019年,省上對債券資金進行分行業切塊下達,根據我縣兒科綜合能力提升、公辦幼兒園、存量垃圾治理、土地整理和土地增減挂鈎項目等重點支出的需要進行項目申報,爭取債券資金共27645萬元。新增一般債券安排情況:婦幼保健院兒科綜合能力提升800萬元,公辦幼兒園1732萬元,存量垃圾治理1313萬元。新增專項債券安排情況:土地整理項目16200萬元,土地增減挂鈎項目7600萬元。再融資債券資金用于償還2019年到期的債務本金18750萬元。

(六)其他事項。

市財政下達我縣財政專項扶貧資金2365萬元,根據實際使用方向,預將原預算科目2130504(農林水支出-扶貧-農村基礎設施建設)1565萬元和2130505(農林水支出-扶貧-生産發展)800萬元,調整爲2130507(農林水支出-扶貧-扶貧貸款獎補和貼息)2365萬元。

二、1至11月預算執行情況

今年以來,受宏觀經濟和減稅降費政策等諸多因素影響,面對嚴峻的收支形勢,高度重視財政收支的管理,認真落實各項財稅政策,堅持依法征收,逗硬落實“三保”,財政運行總體平穩,財政風險總體可控。

1至11月,全縣地方一般公共預算收入完成31115萬元,爲擬調整預算35100萬元的88.65%,同比減少15.03%,其中:稅收收入完成17264萬元,同比減少2667萬元、下降13.42%;非稅收入完成13851萬元,同比減少2826萬元、下降16.95%。1至11月,全縣地方一般公共預算支出實現383955萬元,爲擬調整預算396132萬元的96.93%,同比減少65122萬元,下降14.53%。

1至11月,全縣政府基金預算收入完成13740萬元,占年初預算10180萬元的134.97%,爲擬調整預算17244萬元的79.68%,同比增加4271萬元,增長48%。政府基金預算支出實現33137萬元,爲擬調整預算44968萬元的73.69%,同比減少1948萬元,下降5.55%。

縣國有資本經營預算收入15萬元,爲預算的68.18%。

三、當前的重點工作

當前,全國全省面臨更加嚴峻複雜的收支形勢和艱巨繁重的工作任務,縣政府將在縣委的正確領導和縣人大的監督指導下,認真貫徹縣委部署,按照縣十八屆人民代表大會第四次會議有關決議以及本次會議提出的要求,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,充分發揮財政職能作用,爲全縣經濟社會高質量發展提供堅強的財力保障。

(一)切實加強收入征管。繼續不折不扣落實好各項減稅降費政策,充分釋放減稅降費紅利促進經濟穩定增長,激發市場主體活力,夯實稅源基礎。堅持依法依規、應減盡減、應收盡收,依法有序加強稅收收入和非稅收入征管,增添措施確保財政收入持續穩定。

(二)強化重點支出保障。管好用好工资账户和扶贫资金账户,及时兑现民生政策,加快资金拨付进度,兜牢兜实“三保” 支出底线,重点保障脱贫攻坚等民生支出,集中财力支持县委县政府重大项目建设等资金保障。

(三)著力防範財政風險。按时足额偿还政府债券本息,切实维护政府信誉。落实隐性债务化解,加快 2019 年新增债券支出进度,做好2020年新增债券项目准备工作。加强库款支付风险隐患排查,科学调度库款,确保平稳运行。

四、2020年預算安排的初步考慮

 按照《關于建立預算審查前聽取人大代表和社會各界意見建議的機制的意見》有關要求,現將2020年預算安排的初步考慮報告如下:認真落實預算法關于預算編制的原則和程序要求,以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神,認真落實省委十一屆三次、四次、五次全會部署,緊密結合經濟社會發展形勢,合理編制2020年預算。

收入預算方面。根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,参考今年预算执行情况,坚持实事求是、科学预测,合理编制收入预算,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接。根据当前经济运行态势,结合收入政策、物价指数等因素进行综合分析测算,综合考虑减税降费政策的持续影响,充分衔接财政中长期规划,初步预计2020 年财政收入运行与经济运行趋势基本保持同步。

支出預算方面。堅決貫徹“三保一優”重要要求,著力在“保重點、壓一般、優結構”上下功夫,按照“堅持量入爲出、厲行勤儉節約、突出保障重點、加強績效管理、強化全面統籌、加強風險防範”的原則合理編制支出預算。足額保障“三保”支出、民生工程、脫貧攻堅等領域資金需求,繼續加大一般性支出壓減力度,調整優化支出結構,集中財力支持縣委、縣政府確定的重大戰略和重點項目。

2019年財政收支預算調整後,在年終辦理決算過程中,財政收支數據還將有一些變動,最終情況將在下一次人大常委會上審查。

附件:1.劍閣縣2019年一般公共預算收支調整表

2.劍閣縣2019年政府性基金預算收支調整表

3.劍閣縣2019年國有資本經營預算收支調整表

4.劍閣縣2019年社會會保險基金預算收支調整表

附件:1.2.3.4.xls

 
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